中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門決算

中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
2023年度部門決算

二〇二四年八月

目  錄
第一部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
附件 項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第一部分
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心概況

一、主要職責(zé)

中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(以下簡稱“中小中心”)1986年3月根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示成立，作為工業(yè)和信息化部直屬二級(jí)事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，是國家層面綜合性中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
中小中心為中小企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。成立以來，推動(dòng)我國中小企業(yè)對(duì)外合作交流，幫助中小企業(yè)提高競(jìng)爭能力，組織經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，舉辦各類國際會(huì)議和大型國內(nèi)外展覽，開展培訓(xùn)咨詢，取得了豐碩成果。主要工作職能包括：

（一）承擔(dān)中小企業(yè)發(fā)展政策等研究工作；

（二）協(xié)助開展中小企業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)工作；

（三）提供中小企業(yè)投融資公益服務(wù)；

（四）組織開展中小企業(yè)人員培訓(xùn)、信息咨詢、交流合作等服務(wù)； 

（五）承辦工業(yè)和信息化部交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職能，中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)6個(gè)處室：

（一）綜合處

（二）政策研究處

（三）國際合作處

（四）信息咨詢處

（五）培訓(xùn)處

（六）融資服務(wù)處

第二部分
中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門決算表

第三部分

中國中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)8,404.46萬元，與2022年收入3,882.77萬元相比，增加4,521.69萬元，增幅116.45%。2023年度總支出8,082.22萬元，與2022年支出3,498.22萬元相比，增加4,584萬元，增幅131.04%。主要原因?yàn)?023年整體業(yè)務(wù)增長，同時(shí)因疫情推遲的項(xiàng)目在本年開展，業(yè)務(wù)收入、支出均大幅增加。

二、收入決算情況說明

2023年度，收入總計(jì)8,404.46萬元，其中財(cái)政撥款500.35萬元，占比5.95%；事業(yè)收入7,847.21萬元，占比93.37%；其他收入56.9萬元，占比0.68%。

三、支出決算情況說明

2023年度，支出總計(jì)8,082.22萬元，其中外交支出57.01萬元，占比0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.31萬元，占比1.12%；資源勘探工業(yè)信息等支出7,820.26萬元，占比96.76%；住房保障支出114.64萬元，占比1.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入500.35萬元，基本支出341.66萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)304.16萬元，占比60.79%；日常公用經(jīng)費(fèi)37.5萬元，占比7.49%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)158.69萬元，占比31.72%。
2023年度財(cái)政撥款支出500.35萬元，基本支出341.66萬元，占比68.28%，其中人員經(jīng)費(fèi)304.16萬元，占基本支出60.79%，公用經(jīng)費(fèi)37.5萬元，占比7.49%；項(xiàng)目支出158.69萬元，占比31.72%。
 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.35萬元，占本年支出合計(jì)的6.19%。與2022年616.59萬元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少116.24萬元，降幅18.85%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.35萬元，主要用于以下方面：

資源勘探工業(yè)信息等（類）支出342.19萬元，占68.39%；

住房保障（類）支出101.16萬元，占20.22%；

外交（類）支出57萬元，占11.39%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算500.35萬元，支出決算為500.35萬元。完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

中小中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出341.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)304.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、住房公積金、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)37.50萬元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

中小中心2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

八、預(yù)算績效情況說明

中小中心2023年度2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)全部完成，財(cái)政資金支付全部完成。“促進(jìn)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)估和研究”項(xiàng)目支出154.23萬元，其中財(cái)政資金支出101.69萬元；“東盟與中日韓中小企業(yè)服務(wù)聯(lián)盟能力建設(shè)—數(shù)字賦能供應(yīng)鏈”項(xiàng)目支出57.01萬元，其中財(cái)政資金支出57萬元。中心 2023年度項(xiàng)目實(shí)施總體進(jìn)展順利，從績效目標(biāo)完成情況看，2個(gè)項(xiàng)目共設(shè)置15個(gè)績效指標(biāo)，全部完成設(shè)置績效指標(biāo)為15個(gè)，占比為100%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購支出情況

中小中心2023年度政府采購支出總額1.24萬元，全部為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金1.24萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.24萬元，占政府采購支出總額的100%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2023年12月31日，本單位無車輛。

第四部分
名詞解釋

一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指預(yù)計(jì)用歷年滾存的非限定用途的非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支差額。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）外交（類）：指用于外交事務(wù)方面的支出。包括對(duì)外援助、國際組織和其他外交支出三個(gè)款級(jí)支出科目。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）：指用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

1. 1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2. 2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3.  
4. （三）資源勘探工業(yè)信息等（類）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，主要涉及工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出科目。
5.  
6. （四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
7. 1. 住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
8. 2. 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定。
9. 3. 購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是根據(jù)《國務(wù)院院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<廳字〔2005〕8號(hào)>》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
10.  
11. （五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.  
13. （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.  
15. （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
16.  
17. （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
18.  
19. （九）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
       

附件